Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1915433 |
Číslo faktúry: | FD /0175/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Webhouse |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | Mailserver |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2019 |