Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0282019 |
Číslo faktúry: | FD /0239/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Michal Šišolák |
Adresa: | Pri štadióne 976/34,90021 Svätý Jur |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vypracovanie dotácie Elektromobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 29.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.04.2019 |