Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0531/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ANWELL, s.r.o. |
Adresa: | Blagoevova 16,85104 Bratislava |
IČO: | 45268193 |
Predmet: | Tlač |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2019 |
Dátum úhrady: | 02.10.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.10.2019 |