Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0573/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Defense Pro, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 47831456 |
Predmet: | Strážna služba |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
Dátum úhrady: | 17.10.2019 |
Súbor: | FD_0573_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |