Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0377/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Sortec Europe s.r.o. |
Adresa: | Iľjušinova 2,85101 Bratislava |
IČO: | 45001103 |
Predmet: | Akumulátor |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2020 |
Dátum úhrady: | 26.06.2020 |
Súbor: | FD_0377_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |