| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0434/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
| Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Spotrebný materiál pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1330,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2020 |
| Súbor: | FD_0434_20 |
| Zverejnené: | 16.09.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 19:48.
