Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0842003466 |
Číslo faktúry: | FD /0144/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zametanie komunikácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 231,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2013 |
Dátum úhrady: | 29.04.2013 |
Súbor: | FD_0144_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |