Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0515/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: |
35787180 |
Predmet: |
Kancelárske a čistiace prostriedky jedalen |
Fakturovaná suma s DPH: |
145,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.08.2021 |
Dátum vystavenia: |
20.08.2021 |
Dátum splatnosti: |
03.09.2021 |
Dátum úhrady: |
27.08.2021 |
Súbor: |
FD_0515_21 |
Zverejnené: |
08.09.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov