Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0666/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BOROGROUP s.r.o. |
Adresa: | Popradská 71,82106 Bratislava |
IČO: | 52927911 |
Predmet: | Výmena žľabu pri OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 1420,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2021 |
Dátum úhrady: | 14.10.2021 |
Súbor: | FD_0666_21 |
Zverejnené: | 01.12.2021 |