Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0149/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PomôckyPreDeti.sk |
Adresa: | A. Kubinu 24,91701 Trnava |
IČO: | 36251526 |
Predmet: | Pomôcky pre žiakov ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 293,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2022 |
Dátum úhrady: | 24.03.2022 |
Súbor: | FD_0149_22 |
Zverejnené: | 25.04.2022 |