Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0905/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 54537606 |
Predmet: | USB nabíjačka, klavesnica ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2022 |
Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
Súbor: | FD_0905_22 |
Zverejnené: | 12.01.2023 |