Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140193 |
Číslo faktúry: | FD /0019/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | 31322361 |
IČO: | NULL |
Predmet: | Hygienické potreby MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2014 |
Dátum úhrady: | 24.01.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2014 |