Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0574/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | Toner do tlačiarne MŠ a ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1228,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2023 |
Dátum úhrady: | 19.07.2023 |
Súbor: | FD_0574_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |