Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0955/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Insgraf s.r.o. |
Adresa: | Kráľovská 8,92701 Šaľa |
IČO: | 47078839 |
Predmet: | Drôtený kôš ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2023 |
Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
Súbor: | FD_0955_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |