Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0971/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Dominik Binčík |
Adresa: | 159,90635 Plavecký Peter |
IČO: | 50978047 |
Predmet: | Zámočnícke práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 208,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2023 |
Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
Súbor: | FD_0971_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |