| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014003605 |
| Číslo faktúry: | FD /0319/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták - Veľkosklad |
| Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2014 |
| Súbor: | FD_0319_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:38.
