Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 009052012 |
Číslo faktúry: | FD /0148/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Čaluníctvo |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | čalunícke práce - cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2012 |
Dátum úhrady: | 22.05.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.05.2012 |