| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141038962 |
| Číslo faktúry: | FD /0437/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | VO kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 331,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2014 |
| Súbor: | FD_0437_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:27.
