| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20140604 |
| Číslo faktúry: | FD /0339/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mário Bubnič |
| Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
| IČO: | 45874778 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 358,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0339_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:26.
