Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14075 |
Číslo faktúry: | FD /0540/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | V.M.Elektro |
Adresa: | Štúrova ul.,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | údržba MR VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 3608,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2014 |
Dátum úhrady: | 11.12.2014 |
Súbor: | FD_0540_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |