Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0844102 |
Číslo faktúry: | FD /0453/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kalypso, spol. s.r.o. |
Adresa: | Pečnianska ulica 1/A,85101 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | ZŠ - parapety, okna |
Fakturovaná suma s DPH: | 2160,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2014 |
Dátum úhrady: | 14.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2014 |