Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201406503 |
Číslo faktúry: | FD /0554/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AJ Produkty a.s. |
Adresa: | Bulharská 42,91702 Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | stoličky |
Fakturovaná suma s DPH: | 259,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2014 |
Dátum úhrady: | 23.12.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.12.2014 |