| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150173 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Neumahr Tlačiareň s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská dolina 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35714131 |
| Predmet: | Karty digital |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.02.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:28.
