| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1101502580 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | WESTech spol. s.r.o. |
| Adresa: | Stará Vajnorská 17,83104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | toner OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.04.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:50.
