| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1101503120 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | WESTec, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Stará Vajnorská 17,83104 Bratislava |
| IČO: | 35796111 |
| Predmet: | Tonery do ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:38.
