| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1501107 |
| Číslo faktúry: | FD /0306/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | GC TECH Ing. Peter Gerši |
| Adresa: | Jilemnického 6,91101 Trenčín |
| IČO: | 36880574 |
| Predmet: | kancelárske a čistiace ZŠ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 338,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.08.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
