| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20152339 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Zsolt Marczibal - CO |
| Adresa: | ,92541 Kráľov Brod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:19.
