| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4315063647 |
| Číslo faktúry: | FD /0405/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | GTX Nextra a.s. |
| Adresa: | Prievozska 2/A,82499 Bratislava |
| IČO: | 43070556 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.10.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:07.
