Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1722015 |
Číslo faktúry: | FD /0440/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AUTOSERVIS JPP s.r.o. |
Adresa: | Lesná 333/3,90033 Marianka |
IČO: | 44658028 |
Predmet: | Prezutie mot. vozidla, pneumatiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 354,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.11.2015 |
Dátum úhrady: | 29.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.10.2015 |