Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3127120741 |
Číslo faktúry: | FD /0194/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Západoslov. energetika |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | separovaný zber |
Fakturovaná suma s DPH: | 451,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2012 |
Dátum úhrady: | 10.07.2012 |
Súbor: | FD_0194_12 |
Zverejnené: | 26.07.2012 |