| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141045548 |
| Číslo faktúry: | FD /0601/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz VO kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 488,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.01.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
