| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8160017 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Sieťová karta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.06.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:56.
