| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141047663 |
| Číslo faktúry: | FD /0207/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3122,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.06.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:35.
