| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16840252 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | DOPRA-VIA a.s. |
| Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
| IČO: | 00684422 |
| Predmet: | Asfaltová emulzia Bystrická ulica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.08.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:04.
