Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160084 |
Číslo faktúry: | FD /0372/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SD - Marianka, s.r.o. |
Adresa: | Karpatská 9,90033 Marianka |
IČO: | 47749831 |
Predmet: | Frézovanie asfaltu Bystrická |
Fakturovaná suma s DPH: | 506,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
Dátum úhrady: | 21.09.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.09.2016 |