| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141050735 |
| Číslo faktúry: | FD /0569/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 318,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.01.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:08.
