| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17010086 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
| Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Pečiatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:05.
