Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117130767 |
Číslo faktúry: | FD /0226/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Septiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 221,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2017 |
Dátum úhrady: | 02.06.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.06.2017 |