| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4317035454 |
| Číslo faktúry: | FD /0333/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | BNESTRA, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 46303502 |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.07.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:05.
