Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 732017 |
Číslo faktúry: | FD /0339/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | E-VO s.r.o. |
Adresa: | Dr. Vl. Clementisa 10,82102 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Poradenské služby verejné obstarávanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
Dátum úhrady: | 17.07.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.07.2017 |