Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17051 |
Číslo faktúry: | FD /0383/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Servis a oprava VO a MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 756,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.08.2017 |