| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17010384 |
| Číslo faktúry: | FD /0562/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
| Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tlač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:21.
