| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170025 |
| Číslo faktúry: | FD /0637/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | RAMtex, s.r.o. |
| Adresa: | Kovácsova 403/35,85010 Bratislava |
| IČO: | 46163204 |
| Predmet: | Sada videovrátnika škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 518,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
