| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21812880 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Potreby do materskej školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 301,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
