| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118002 |
| Číslo faktúry: | FD /0162/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Elektro-ezie, s.r.o. |
| Adresa: | Ďurgalova 14,83101 Bratislava |
| IČO: | 35787511 |
| Predmet: | Oprava elektro ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:49.
