Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 534180121 |
Číslo faktúry: | FD /0187/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MY DVA |
Adresa: | Polianky 17,84101 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Šatníkové skrine škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 3776,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.04.2018 |