Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1801069 |
Číslo faktúry: | FD /0317/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | CK AZAD, s.r.o. |
Adresa: | Medvedzie 148-29,02744 Tvrdošín |
IČO: | 43792138 |
Predmet: | Škola v prírode |
Fakturovaná suma s DPH: | 3500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
Dátum úhrady: | 26.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2018 |