Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1835454
Číslo faktúry: FD /0273/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 114,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.05.2018
Dátum vystavenia: 27.05.2018
Dátum splatnosti: 10.06.2018
Dátum úhrady: 01.06.2018
Súbor:
Zverejnené: 10.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov