| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1806046796 |
| Číslo faktúry: | FD /0386/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | JELLYFISH o.c.p., a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 1,82109 Bratislava |
| IČO: | 35799072 |
| Predmet: | Vedenie účtu cenné papiere |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.07.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:33.
