Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141059646 |
Číslo faktúry: | FD /0419/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz VO kontajnterov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1356,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.08.2018 |